伴随着互联网的发展趋势越来越快，愈来愈多新行业新岗位涌现。网红营销，直播带货、网络约车O2O、社交电商经济等成为时下的互联网新风口，而灵活用工这一新起用工方式也变成用工市场新的发展趋势。
灵活用工与税务筹划是什么关系？灵活用工就是指企业的短时间和临时性就业模式。与传统的的就业模式对比，灵活用工更为多元化，用工形式更为灵便，既达到了企业特殊时期的用工要求，也增多了劳动者的收益。实质上灵活用工是税筹的一种落地式方法，是公司使成本结构合理化的一种具体办法。灵活用工做为企业理财的一个关键点，是紧紧围绕资金运行开展的，目地是为使公司总体利润最大化。灵活用工税务筹划违法吗？首先，依法纳税是企业应尽的义务，而同时税务筹划也是每个纳税人拥有的合法权益。因此，就税务筹划本身而言是合法合规的。其次，灵活用工在我国是有法律支持的，《劳动合同法》允许了多种兼职，在法律范畴，灵工是被认可的用工方式。也就是说，灵活用工这种新型用工模式是合法。再者，国家税务总局在《对十三届全国人大三次会议第8765号建议的答复》中就充分地表明了税务总局对灵活用工服务平台本身是认同的，足以说明平台存在的合理合法性。“灵活用工税务筹划是否违法？”这个问题的答案其实取决于平台的本身。灵活用工平台在企业财税风险/违法的边缘游走，以及那些为取得灵活用工服务平台“代征资质”的公司打着避税节税的旗号做着违法的事，那自然是违法的。但是，假若灵活用工平台，是在国家法律下合理合规操作，那便是合法。灵活用工是怎么实现税务筹划的？1）首先，借助大熊灵活用工平台灵活用工解决方案，企业安全高效完成灵活用工转型。企业可从员工招聘、管理、培训以及社保、代缴个税等多个维度节省用工成本费用，增加企业的可流动资金。2）然后，灵活用工平台与多地政府签订委托代征协议，平台合法给用人企业开具发票进行税前抵扣，解决企业的支出无票痛点，同时还能利用平台丰富园区和税收优惠资源，有效优化企业税负。3）接着，通过大熊灵活用工平台灵活用工平台的资源，灵活就业者的个税可以进行核定征收，税率由原来的20%~40%降低至1%左右，大幅节省了个税税金，增加实际到手收入。
灵活用工平台的解决方案不仅实现了企业与个人减轻税负的心愿，同时也有利于国家财税法规的落地，实打实的增加国家财政收入，实现多方共赢。

企业灵活用工税务筹划如何做？实际上就税务筹划来讲，是许多企业老板都十分关注的，由于这类牵扯到税收层面的提升，通常可以让企业成本费层面的减少达到立竿见影的效果。也就是说，若企业能将税务筹划做到合理科学，那么就能为企业竞争力增添强大的力量，企业可以在行业占据领域的一席之地。
实际上，税务筹划对于企业而言都是有一定的利和弊。在其中的重点在于大家如何去实际操作让企业的利超过弊。当然这里所说的弊并不是违法违纪、更不是偷漏税，大家说的税务筹划是在国家法律容许的范畴内，一切合理合法的行为，根据税收现行政策融合企业本身领域特性，在最合适的地区注册公司享有税收特惠。就例如许多物流快递企业都十分在意的税务问题。一般状况下，如今的物流快递企业在降低自身的用人成本费上都是会挑选和外包平台战略合作，让外包平台外派灵活用工来解决的用人问题，这样一来企业不用为灵活人员交纳社保，当然可以大幅度减少自身的用人成本费。可是，实际上企业需要投入较高的时间成本，尤其是对每一个外包服务平台及其灵活用工清算数据上边，这不仅需要浪费大量时间并且税务层面也不合理不科学。尤其是在社保入税政策下，许多企业的大量灵活用工毫无疑问会给企业带来很大的个人社保成本费。因而，企业再不处理自身的税务问题，意味着企业的日常经营将会遭受非常大的冲击。也更是由于在如此情形下，为了更好地协助企业处理社保入税以后，物流企业将面临的巨额员工社保费用问题，大熊灵活用工平台协助企业合理合法合规解决的处理企业的灵活用工社保及其税务问题。实际上，大熊灵活用工平台的灵活用工解决方案是比较好理解的，就是将企业和灵活就业者都归入到了一个系统软件当中，通过平台系统操作，改变企业与员工之间的雇佣关系，以灵活合作关系替代传传统雇佣关系，如此一来，企业自然就不用履行为灵活员工交社保的义务了。
平台丰富的税收优惠资源，毫无疑问可以合理合法合规的降低企业税点。而且，在操作系统中还为企业们输出各式各样的数据分析表，不论是外包服务平台的状况，或是灵活用工的测算盈利数据信息都能十分清晰的看到。这样一来企业就可以根据实际的生产经营情况，对财务支出进行合理的调节。企业选择平台的专业解决方案，显而易见税务问题可以获得更快更有效的处理，而税务问题及时高效得以解决，必定能帮助企业省下非常大一部分的成本费开支。

先前我还没打算写这篇文章的时候，看到网友评论大熊灵活用工平台灵活用工，说灵活用工税务筹划违法吗？听完顿时我就笑了。简单解释一下，灵活用工平台游走在企业税务风险/违法边缘，而那些为取得灵活用工平台“代征资质”的企业打着节税避税的幌子与你合作，可千万小心啦！是这样的，灵活用工顺势而出，不是企业无奈，而是企业刚需。我们可以发现：人口老龄化、人力资源从过剩到不足；政策驱动，政府进一步规范劳务派遣市场；“二胎”政策放开，新一代人群的职业偏好；年轻人追求多样化、自由化，人力资源从稳定到不稳定；企业自身风险、成本、组织弹性的诉求，业务转型、不稳定性增加，合规趋严成本提升等因素的增加，说明“灵活用工”浪潮的来临驱动企业转型迅速发展。灵活的劳动力平台在2018年开始流行。如今，市场上有无数大小型的灵活用工服务平台。专为企业解决中介、个人、代理人佣金结算难题。灵活用工是指企业的短期和临时就业模式。与传统的就业模式相比，灵活用工更加多样化，用工方式更加灵活。随着时间的流逝，企业的用工方式也发生了多种变化，人们对灵活用工的认识也不同。从广义上讲，灵活就业包括劳务派遣，人员外包，兼职工作，退休再就业，实习和其他劳动就业，以及其他用于招聘短期或临时人员的就业方法。所以，灵活用工的目的就是先处理企业与个人之间结算难得问题，打个比方，以月薪5,000计算。以上海为例，该公司的社会保障缴款约为员工工资的27％。换句话说，对于月薪5,000元的员工，公司需要支付1,350元。如果采用灵活的就业模式，则可以节省此成本。这样可以大大节省企业成本。从灵活用工台的初衷出发，目的是为有大量用工以及大批量结算需求的公司节省成本，并为从事灵活用工的企业和自由职业者提供一个更方便，更自由的平台。

灵活用工方案：定义：灵活用工属于企业非正式员工，与之相对应的是企业正式员工，灵活用工主要可分为项目制用工、临时性用工和劳务外包三种用工形式需求期间：当企业面临人员编制紧张、项目人才短缺、旺季人才紧缺、三期(孕期、产期、哺乳期)员工短期替补等临时性人员需求时，可通过使用灵活用工模式进行高效应对。客户群体定位：灵活用工的人群主要可分为四大类，即兼职、自由职业者、合同工及自雇人士。解决方案：平台将企业与员工的劳动关系转化为合作经营关系，在降低企业用工成本的同时规避了企业的用工风险。同时对进驻平台的用户进行实名认证，确保企业用工安全规范，省钱省心。案例：A公司为直播平台，旗下2万多主播，按照劳务关系，公司按月将收益发放给主播，并按照劳务所得个税代扣代缴个人所得税。采用灵活用工方案：A公司将主播招募运营业务外包给我平台（大熊灵活用工平台云平台），并支付相关项目费用，平台给A公司开具6%的增值税专用发票（可进行抵扣）；平台把直播业务分包给自由职业者，并支付相关报酬以及代征个税（个人经营所得核定税率）。灵活用工能够使得企业和个人得到最大限度的满足，市场前景广阔，北极洲平台搭乘这驾快车，把握契机，为企业和个人提供用灵活用工解决方案。北极洲搭建灵活用工共享经济平台，向需求企业输出匹配人力资源，满足业务发展需求，最大限度实现了用工人员的资源匹配。灵活用工的操作模式：1·企业与灵活用工平台签订服务外包协议；2·灵活用工平台与自由职业者签订服务外包协议；3·企业支付外包服务费给灵活用工平台；4·灵活用工平台支付经营活动所得给自由职业者；5·灵活用工平台开具全额增值税专票给企业；6·灵活用工平台出具完税证明给自由职业者。总结：改变用工场景，解决无票支出。通过大熊灵活用工平台提供的解决方案和平台，企业员工能充分利用业余时间以及平台阶段的方式去工作，以此减少企业额外的用工成本以及税收等成本支出。

在新冠肺炎疫情期间，也有许多企业，通过“共享员工”摸索出了一条生存之路。受疫情影响严重跌入冰点的餐饮业急需减轻人员开支，一边是热火朝天的零售业陷入用工荒，于是云海肴和西贝将自己的员工共享给盒马鲜生自然水到渠成。人力资本管理服务企业CDP，为35个行业、3600家企业管理着逾100万的高等教育及各类专业人才。平台上恰有某餐饮行业客户急需分流旗下500名闲置员工，根据医药企业提出的用人需求，CDP精准快速匹配适合的闲置员工，通过招聘顾问线下二次评估后，经过客户面试，培训上岗，总共为客户成功推送了近300名共享员工，负责产线上简单流程操作，有效提高资源配置效率。需要注意的是共享员工属于借调用工性质，即社保仍由原单位缴纳，工资由借用单位承担，并由原单位负责发放，员工与借用单位属于劳务关系，劳动关系保留在原单位，一旦发生工伤等风险，仍需原单位承担。在休息休假方面，遵守法律相关规定，这些都需要在法律规定和HR实践层面都具有丰富经验的专业机构和团队，帮助最终签订的借调协议中对双方各自的职责要公正得协调，并明确在条款中。共享用工，解决了许多处于冰火两重天的企业的燃眉之急，让公众也以为出现了全新的商业模式，但其实它原本是属于灵活用工领域下的一个细分领域。灵活用工——机遇与挑战并存中国2019年两会的政府工作报告提出，要“加强对灵活就业、新就业形态的支持”。中国的个税改革也给灵活用工提供了保障性条件，2019年1月1日起，社保入税的政策开始执行，很多地方政府一并正式施行了“企业职工各项社会保险费统一移交税务征收，参保单位需到税务部门进行申报。”的新政。面对居高不下的人力资源成本和劳动薪酬，灵活用工是人力资源合理流动和优化配置的必然结果，传统的雇佣模式将被取代，引入灵活雇佣模式的企业数量将直线上升。从商业本质上来看，灵活用工真正释放了人与组织的价值，这种模式对于企业来说是最直观的是一种减轻税收成本的用工方式。而更深层次的是，对于企业和个人是价值最大化的劳动关系组合，同时也将人力资源市场有效地进行盘活。越来越多的企业为在解决季节性用工弹性需求的同时，利用灵活用工平台来找到解决个人税务问题的方法，构建自家的多样化灵活用工场景模式，帮助自由职业者解决个税难题，企业按照灵活用工合作流程，实现人力成本的最高人效比。灵活用工的操作模式：1·企业与灵活用工平台签订服务外包协议；2·灵活用工平台与自由职业者签订服务外包协议；3·企业支付外包服务费给灵活用工平台；4·灵活用工平台支付经营活动所得给自由职业者；5·灵活用工平台开具全额增值税专票给企业；6·灵活用工平台出具完税证明给自由职业者。基于此，大熊灵活用工平台灵活用工平台解决平台以及个人的税收压力，个人独资解决主播的收入，企业缺少成本的问题，有限公司解决企业缺少进项问题！无需企业实体入驻，提供一站式服务！安全有保障！达到合作共赢！

没有人没有听说过“灵活用工”吧？如果你作为企业，经常关注财税问题，就会发现这个词今年以来一直被多次提及，灵活用工早几年就出现，直到今年热度一直高涨。

灵活用工为什么火？来源于国家的支持，上级领导鼓励企业多样化用工，要摒弃传统的固定用工的观念，多部门联合发文支持灵活用工，国务院办公厅也针对此事发布了关于支持多渠道灵活就业的意见。今年从疫情期间开始，“灵活用工”一直热度不减，很多企业的人力资源和财务部门可能就疑惑，国家鼓励的“灵活用工”到底是个什么用工模式灵活用工是指全日制劳动用工以外的四种形态：包含以非全日制用工为代表的时间上的灵活；以劳务派遣为代表的雇佣形式上的灵活；以业务外包为代表的服务形态上的灵活；以平台型用工为代表的就业形式上的灵活。如果对灵活用工和标准化企业用工做一个划分，那么灵活用工主要分为以下几类：从劳动标准、劳动关系、劳动报酬和就业稳定性有别于正式职工的灵活就业人员，包括：季度工、临时工、小时工、派遣工、劳务工、承包工等。因科技、新型产业、经营方式和现代组织管理等变革产生的灵活就业方式，包括：非全日制就业、阶段就业、远程就业、兼职就业、产品直销员、代理推销员等。灵活用工包含以非全日制用工为代表的时间上的灵活；以劳务派遣为代表的雇佣形式上的灵活；以业务外包为代表的服务形态上的灵活；以平台型用工为代表的就业形式上的灵活。灵活用工和传统用工模式，简单对比如下：1）传统用工企业与员工签订劳动合同，双方出现问题纠纷适用于劳动法，关系固定，企业责任大。养着你，难，辞了你，更难。企业成本相对较高、负担较重（薪资、福利）风险大（劳动纠纷、工伤）员工个税费用高。2）灵活用工有服务协议无正式劳动合同，双方出现问题纠纷适用于民法，关系灵活，责任各自承担。大大降低企业人力成本，利于聚焦核心业务，个人收入明显提升（很多临工者是不交个税的）。灵活用工合规解决税务问题，具体做法：企业将业务外包给我平台（大熊灵活用工平台云平台），并支付相关项目费用，平台给A公司开具6%的增值税专用发票（可进行抵扣）；平台把业务分包给自由职业者，并支付相关报酬以及代征个税（个人经营所得核定税率）。

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从国家给予的大力发展的政策支持与扶持来看，医药、医疗器械行业的未来，仍是很值得期待的。12月21日国务院常务会议指出通过《防范和处置非法集资条例（草案）》和《医疗器械监督管理条例（修订草案）》。会议通过《医疗器械监督管理条例（修订草案）》，强化企业、研制机构对医疗器械安全性有效性的责任，明确审批、备案程序，充实监管手段，增设产品唯一标识追溯、延伸检查等监管措施，加大违法行为惩处力度，对涉及质量安全的严重违法行为大幅提高罚款数额，对严重违法单位及责任人采取吊销许可证、实行行业和市场禁入等严厉处罚，涉及犯罪的依法追究刑事责任。由此可见，医疗行业不管什么时候，医疗器械事关人民群众身体健康和生命安全，必须实行最严格的监管。除此之外，对于医药企业而言，最具挑战的风险还应该是税收风险。平均每个月医药企业都要发放众多医疗代理人，他们大多数称为自由这样者。他们是医疗行业的介绍人，与医院合作，给医药企业或者医疗机构提供介绍业务或者推广业务。医药企业的税收风险主要有用工风险大，以及支出无票风险。医药企业的选择代理人，完成任务后，需要结算薪酬，个税没有代缴，导致人员流失，因为医疗代理人也想多赚一点钱，不交个税，个人就没有合法的收入及利益，而且医药行业本身利润很低，用工的流动性很大，如若全员采用劳动雇佣关系，企业的直接成本和管理成本都很高。企业想合规化成本代价高。第二，企业票据获取难。医药代理人需要给医药企业开具服务费专票才能结算。想采用分包方式给医药代理人，但难获取到合法的票据。灵活用工平台，为医疗企业止痛，规避税收风险。什么是灵活用工平台？灵活用工平台即，专业的智能化共享经济服务平台。比如，大熊灵活用工平台灵活用工平台为B2C平台类企业打造了合法合规灵活用工解决方案。行业主要涉及保险经纪、医药、房地产经纪、网红公司、建筑劳务企业等等。他们都有一个共同点，就是因密集型用工需求，导致用工成本大，以及支出无票风险。基于此，大熊灵活用工平台提供了一套智能服务平台，用工企业业务操作人员登陆大熊灵活用工平台平台，即可一站式完成用工信息的发布与查询、自由职业者信息录入与签约邀请、资金管理、佣金批量发放、查账对账、发票在线申请等业务。在资金结算环节，通过互联网+大数据技术，帮助个人向个体工商户转变，并帮助企业代征代缴、完税开票、个税以及增值税合理筹划。实现业务流、资金流、合同流、票据流四流合一，破解平台企业的灵活用工风险，促进企业合规发展。

有人说，灵活用工行业很复杂，不知道怎么开始？灵活用工平台运营模式是什么样？灵活用工即为企业提供专业而灵活的用工服务，以有效应对企业季节性、临时性、周期性的发展变革挑战。从市场上来看，企业用工包括劳动关系、非全日制、劳务派遣、退休返聘、实习、岗位外包、众包、业务外包、人力资源服务外包、合伙、自雇、平台用工等多种形态。简单来讲，除劳动关系之外，其他用工关系都可以统称为“灵活用工”的范畴。灵活用工平台有两种运营模式：一是平台直接承揽用工企业的服务、劳务，再将服务分拆后转包给一个或多个自由职业者，其业务本质是采购服务再销售。这种模式下，平台作为向用工企业销售服务的销售方，需要代自由职业者向自己开具发票，从而取得抵扣进项税金、所得税税前列支成本的凭证。二是灵活用工平台企业仅提供业务外包服务，为用工企业和自由职业者提供交易平台和通道，只收取服务费。由于自由职业者的无组织性，并极度抗拒税务操作成本，所以两种模式必须解决共同的问题，即平台要代自由职业者开具发票并缴纳税款。第二种模式下则是代自由职业者直接向用工企业开具发票。大熊灵活用工平台灵活用工平台属于第二种，大熊灵活用工平台为平台类企业打造了合法合规灵活用工解决方案。在资金结算环节，通过互联网+大数据技术，帮助个人向个体工商户转变，并帮助企业代征代缴、完税开票、个税以及增值税合理筹划。实现业务流、资金流、合同流、票据流四流合一，破解平台企业的灵活用工风险，促进企业合规发展。什么是平台类的企业？企业对个人，B2C平台类企业。灵活用工模式必将成为我国未来的企业用工以及个人就业趋势。但是，由于现行法律，政策，行业和监管的影响，存在以下主要问题和挑战：就业水平差异和社会保障问题；灵活的就业保护和劳资关系确定普遍性问题；灵活用工平台服务水平的差异。在这种情况下，公司需要提高灵活就业的运营能力和风险控制能力。从安全角度来看，尽量选择有代征代缴资质的企业作为平台方来承接业务。因为平台比较头重脚轻，业务分包，整个流程没有问题，实质没有做好真正解决企业支出无票，佣金结算、资金安全的难题，反而不合规的行为导致企业虚开发票，甚至触犯刑法。

灵活用工平台自觉履行平台应尽义务，比如个税代征代缴义务，进一步拓展灵工人员权益保障企业合规进步发展。基于健康的灵活用工生态体系建立及相关立法规范的健全并非一蹴而就，在现行法律法规框架下，灵活用工平台应当首先根据《电子商务法》等法律法规的规定，自觉履行平台应尽义务。同时，灵活用工平台作为用工单位和劳动者之间的平台，一方面可以替劳动者申报个税，一方面又能给用工单位开具专票，对双方都更有利。在一定程度上，大熊灵活用工平台先行做好对灵工人员的权益保障。大熊灵活用工平台致力于通过科学智能技术及灵活用工模式创新，提供集企业、自由职业者为一体的B2C平台及灵活用工合规战略实施综合解决方案。我们的专业服务源于对灵活用工市场趋势、税收优惠政策及行业实践的深刻理解，以及对接客户佣金结算场景服务需求的能力，帮助企业解决支出无票的税收难题。放眼望去，企业经营披荆斩棘未能降低用工成本，当前，自由职业者、灵工人员的权益未能得到充分保障，尤其是房地产经纪企业、保险代理公司、医药企业等，结算佣金给个人是一个长期的过程。大熊灵活用工平台基于灵活用工平台助力企业节流增效总包平台承接企业业务外包项目，为企业提供合规票据，还原灵活用工支出成本，解决增值税抵扣链条不完整、所得税税前扣除凭证缺失的问题。寻找平衡企业、个人各方诉求及利益的综合解决方案，以给予灵工人员更多必要、合理的利益保障。灵活用工平台服务于企业，深耕于减税方案，助力于个人增收，帮助更多诸如网红主播、保险经纪人、代理人等互联网自由就业者完成灵活就业的需求。帮客户节省95%的成本。未来灵活用工市场趋势逐步高涨，必将帮助更多企业，让它们在用工结构上发生改变，满足企业运营需求的同时，提升它们的运营效率。

随着国家税收收入高速增长、税收征管日益严格，税务筹划变得十分有必要。往大了说有利于完善国家税收法律法规，从自身来说有助于企业在市场经济中追求效益最大化。

尤其是发展快、利润高、业务庞大的保险行业，财税问题也日益增多。通过分析，保险经纪税务筹划的难点主要在两方面：难点1：保险经纪公司成本票缺失保险代理公司处于上游保险公司和下游保险经纪人之间的角色，上游保险公司在提供保险展业成本到经纪公司时需要经纪公司开具发票，而下游保险经纪人获得销售佣金时却无法开具等额的发票给保险代理公司，加上人员太多且分散，所以保险代理公司无法获得发票，导致缺少成本票，利润就会虚高，缴税也会越多。隐患：为减少纳税成本，有些保险代理公司铤而走险，使用不正当获得的增值税发票或用不合规替票，面临违法犯罪风险。难点2：保险代理人/代理人个税高保险代理公司代缴个税高——保险经纪公司在发放佣金时，有为保险代理人代扣代缴个税的义务，个人经营所得税率范围造成税负过重，导致经纪人脱离经纪公司的可能性加大，若经纪公司自行承担则成本过高。保险代理人/代理人自缴个税高——保险代理人的佣金收入属于劳务报酬所得，税率为20%-40%，佣金收入越高个税压力越大，到手金额低。隐患：个税高实际收入少，易造成保险代理人/代理人的人员流动，不利于企业和个人的长远发展。整体看来，保险行业虽然收益高，但保险经纪公司和保险经纪人/代理人都面临着较高的税收压力。保险代理税务筹划还是要依靠灵活用工平台着重解决税收成本的问题。灵活用工怎么合规解决税收成本问题？保险代理公司与大熊灵活用工平台灵活用工平台合作，假设相关项目费用的打包价是7.5%，则保险经纪公司的的税负将控制在0.5%以内。保险经代理个税降低，收入增加。1. 保险经纪公司从大熊灵活用工平台平台获得发放的佣金同等数额的6%的增值税专用发票。2. 大熊灵活用工平台帮保险代理人代征代缴个税，并提供完税证明。3. 保险公司可免去帮保险代理缴纳个税1.1%的费用。4. 保险代理享受1.1%的核定征收个税税率，灵活增加个人收入。

税务筹划不是一句两句话的事，保险代理公司借助灵活用工平台进行税务筹划更加简单有效。大熊灵活用工平台平台是专业人做专业事，深入分析企业财税问题，并制定出企业和个人值得信赖的财税问题解决方案，解决企业和个人无票支出等问题，降低企业用工成本，让企业的税务合规化。